Como se cadastrar no Novo Portal de Compras da CEMIG

Procedimento de cadastro para o fornecedor migrado do antigo portal

Para os fornecedores que possuem código F de acesso ao portal de compras e tiveram seu dados de cadastro migrados para o novo portal o procedimento de cadastro não passa pelo  fluxo adotado pelo fornecedor que se cadastra perante a CEMIG pela primeira vez.

Neste caso, o fornecedor, deverá se direcionar para tela de login e clicar em "Esqueceu senha?"

 Na próxima tela, o fornecedor deverá informar o código F no campo usuário e clicar em avançar para solicitar o código . 

Feito este procedimento, será enviado para o e-mail do fornecedor (e-mail anteriormente cadastrado no GEDEX). Veja um exemplo de e-mail que será enviado com o código de recuperação de acesso.

Após recebimento do código, o fornecedor deverá aplicá-lo ao campo solicitado. 

Feito isso,  o fornecedor será direcionado para uma tela na qual deverão ser completados os dados em branco.

Esse procedimento será necessário para garantir que todos os dados essenciais do fornecedor estejam informados no novo portal de compras, sendo que este procedimento esta dividido em duas etapas. A primeira é o preenchimento dos dados gerais da empresa conforme print abaixo:  

A segunda etapa é o preenchimento dos dados de acesso do usuário. Será necessário cadastrar o CPF do usuário responsável pelo acesso da empresa. Observando que via de regra o usuário estará se cadastrando para primeiro acesso, uma vez que é a primeira vez que ele esta utilizando a nova plataforma de compras.

Após completar o cadastro o usuário deverá acessar o login, e conforme imagem a seguir, efetuar o login para acessar o sistema utilizando o CPF do seu usuário e a senha que foi cadastrada.

Observem que o Código F somente foi solicitado como usuário para o primeiro acesso e solicitação de código.

Para realizar o cadastro basta acessar a Plataforma de Compras clicando aqui e seguir o passo a passo descrito a seguir.

Para o fornecedor que não possui cadastro na CEMIG e irá iniciar um cadastro novo o primeiro passo é criar seu acesso pessoal no sistema. Bata preencher seu CPF, nome, e-mail, telefone e definir uma senha segura. 

Agora sua conta pessoal está criada e ao decidir prosseguir como fornecedor você poderá realizar o cadastro da empresa.

O Primeiro passo é preencher os principais dados de identificação e contato da empresa.

O segundo passo diz respeito ao endereço da empresa. Atente-se para preencher um CEP válido.

Caso não saiba seu CEP consulte no site dos correios.

O terceiro passo é facultativo e refere-se aos dados bancários da empresa. Apesar de facultativo, estes dados são essencias para não gerar pendências financeiras caso seja o vencedor da licitação ou processo de compra.

No preenchimento, a opção de PIX não está ativa ainda, sendo necessário informar os dados da conta. Lembre-se de digitar o número da conta incluindo o dígito.

No próximo passo cadastre o representante legal da empresa. É possível cadastrar mais de um representante e também incluir procuradores, quando for o caso. 

Lembre-se que o representante cadastrado será o responsável pela assinatura do contrato, caso você seja o vencedor.

Agora você deve escolher qual é seu segmento de fornecimento. Ou seja, para quais grupos de materiais ou serviços você pretende se cadastrar.

Busque o segmento digitando o nome ou o código deste.

A escolha da linha de segmento determinará quais documentos e etapas serão necessários para validação do seu cadastro.

É importante destacar que somente após aprovado na linha de fornecimento você poderá participar dos processos que se relacionem a ela.

A escolha da linha de fornecimento não é obrigatória. Caso prossiga sem indicar um segmento você somente poderá participar de processos licitatórios ou de compras que não tenham o segmento como requisito de participação.

Na etapa de Documentos atente-se para anexar os documentos solicitados.

Lembrando que um pedido de cadastro somente poderá ser enviado para análise da CEMIG quando todos os documentos obrigatórios forem anexados. 

Para cada documento solicitado é permitido anexar um arquivo apenas, dessa forma quando for necessário anexar mais de um documento é necessário compactar os documentos e anexar no sistema no formato zip.

Abaixo "print" com um exemplo da tela na qual devem ser anexados os documentos, para fim meramente explicativo.

Tanto os documentos do cadastro básico, quanto do cadastro complementar devem ser enviados.

Destacamos que a relação exata dos documentos solicitados será exibida no momento do cadastro, uma vez estes documentos podem variar de acordo com segmento de fornecimento escolhido.

Após anexar todos os documentos e clicar em finalizar seu pedido de cadastro será direcionado para análise da CEMIG. Durante essa etapa não é possível alterar os documentos enviados. Aguarde a análise da equipe de cadastro.

A análise dos pedidos será realizada por ordem cronológica de envio. No entanto, é possível solicitar priorização do pedido ao informar que pretende participar de um processo licitatório cujo edital já foi publicado e a data da disputa está próxima.

Finalizado o envio seu pedido de cadastro ficará pedente de avaliação conforme "print" abaixo.

Para consultar a análise dos documentos basta clicar em dados do fornecedor, esta opção está disponível no Menu do canto esquerdo da tela após efetuado login.

Cada documento anexado estará aguardando avaliação.

A mudança de status ocorrerá assim que cada documento for analisado. Dessa forma, seu documento poderá ser aprovado, rejeitado ou indicar a existência de pendência que precisa ser sanada com o anexo de novo documento.

Caso um documento seja rejeitado ou tenha alguma pendência basta posicionar o mouse sobre o ícone de atenção demonstrado abaixo para ter acesso a justificativa.

O cadastro da empresa somente será aprovado quando todos os documentos enviados forem individualmente aprovados.

Da mesma forma a linha de fornecimento somente será aprovada quando o cadastro básico e todos os documentos referentes a ela forem aprovados.

Assim que o cadastro for aprovado nos dados do fornecedor o CRC estará disponível para acesso. 

Caso tenha escolhido linhas de fornecimento, as linhas aprovadas constaram no CRC.

Após o login o usuário será direcionado para o Painel do usuário.

É importante destacar que a chave F (código de acesso F) não mais será utilizado pra login. Para os próximos acessos o fornecedor deverá utilizar o CPF do usuário cadastrado e a senha criada.

Agora que você finalizou a leitura deste artigo para continuar navegando pelo manual do usuário fornecedor sugerimos a leitura na sequência do artigo refrente ao painel do usuário. Além disso fica o convite para navegar pelo manual como um todo.